4.7 INFORMES DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA

COMITE DE CONTROL INTERNO - RESOLUCIÓN 037 DE 2022 ESTATUTO DE AUDITORIA / CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR - RESOLUCIÓN 039 DE 2022

4.7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría


4.7.1.1 INFORMES DE GESTIÓN


INFORME DE GESTIÓN 2021 INFORME DE GESTIÓN 2020 INFORME DE GESTIÓN 2019 INFORME DE GESTIÓN 2018

4.7.1.2 INFORMES DE AUDITORIA


INFORME DE AUDITORIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 INFORME DE AUDITORIA LEY DE TRANSPARENCIA ITA 2022 INFORME DE AUDITORIA MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 INFORME DE AUDITORIA TALENTO HUMANO INFORME DE AUDITORIA SUBGERENCIA OPERATIVA 2022 INFORME DE AUDITORIA CIERRE PRESUPUESTAL 2021

4.7.1.3 INFORMES DE SEGUIMIENTO


INFORME DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 INFORME DEPURACIÓN DE SALDOS VIGENCIA 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP II VIGENCIA 2022 INFORME SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PARTICIPCION CIUDADANA INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTE DE INFORMACIÓN A LA CGN INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN VS PLAN ESTRATÉGICO

4.7.1.4 INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS


CERTIFICADO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORÍA VIGENCIA 2021 CONSTANCIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 CONSTANCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020

4.7.1.5 OTROS INFORMES


CONTADURIA GENERAL DE LA NACION


DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR


FUNCIÓN PÚBLLICA


4.7.2. Reportes de control interno


4.7.2.1 INFORMES PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO


INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A DICIEMBRE DE 2022 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO CON CORTE A JUNIO DE 2022

4.7.2.2 INFORMES DE CONTROL INTERNO CONTABLE


INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021

4.7.2.3 INFORMES DE PQRS


INFORME DE PQRSD CORTE A JUNIO DE 2022

4.7.2.4 INFORMES DE RIESGOS DE GESTIÓN


INFORME DE RIESGOS DE GESTIÓN A JUNIO DE 2022

4.7.2.5 INFORMES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN


PRIMER SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 SEGUNDO SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

4.7.2.6 INFORMES DE AUSTERIDAD


INFORME DE AUSTERIDAD MARZO DE 2022 INFORME DE AUSTERIDAD JUNIO DE 2022 INFORME DE AUSTERIDAD SEPTIEMBRE DE 2022

4.7.2.7 INFORMES DE MIPG


INFORME DE SEGUIMIENTO MIPG A JUNIO DE 2022

4.7.2.8 INFORMES DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN


PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022 TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022

4.7.2.9 INFORMES DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA


4.7.3. Planes de Mejoramiento


4.7.3.1 PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL


PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2022 PLAN DE MEJORAMIENTO SOSTENIBILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2020

4.7.3.2 PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS


PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SUBGERENCIA OPERATIVA VIGENCIA 2022

4.7.3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS


FENECIMIENTO RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
En relación con los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante ciudadanía y entes de control, la entidad no realiza por ser sociedad mixta audiencia pública como los demás entes territoriales. La rendición de cuentas es realizada, a través de pagina web por ley de transparencia, entes de Control, cuando se realiza rendición de cuentas con Contraloría Departamental, de la cual a la fecha no se ha recibido ninguna observación u hallazgo, la rendición de cuentas vig 2021 feneció., por lo tanto, no hay plan de mejoramiento e los ejercicios de rendición de cuentas realizados.

4.7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión


ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNOS


MECANISMOS DE CONTROL INTERNO


4.7.5. Informes de empalme


CERTIFICADO EMPALME GERENCIA ACTA DE RECIBIDO CONTROL INTERNO

4.7.6. Defensa judicial


PROCESOS JUDICIALES CORTE JUNIO DE 2022 PROCESOS JUDICIALES CORTE MARZO DE 2022 PROCESOS JUDICIALES CORTE DICIEMBRE DE 2021 PROCESOS JUDICIALES CORTE SEPTIEMBRE DE 2021 PROCESOS JUDICIALES CORTE JULIO DE 2021 PROCESOS JUDICIALES 2020 PROCESOS JUDICIALES CORTE SEPTIEMBRE 2020

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